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游仙区2021年四川省绵阳市游仙区人民检察院部门(单位)整体支出绩效 监控报告 |
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（2021年1-9月） |
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一、单位基本情况及主要职能职责。 |
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人员编制51 人，实有51人，预算安排1718.09万元。 |
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年度主要职能职责依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4、依照法律规定提起公益诉讼；5、对诉讼活动实行法律监督；6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；8、法律规定的其他职权。 |
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二、完成年度绩效目标组织管理情况。 |
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为确保绩效目标如期保质保量实现，年度内强化绩效运行监控，已制定财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法等制度，制定严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对检察保障工作的正常运行发挥了重要作用。等措施。 |
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三、年度任务完成情况。 |
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（一）预算收入情况。 |
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截至2021年9月底，当前预算资金1718.09万元，其中当年收入1549.61万元，上年结余168.47万元。 |
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（二）资金安排使用情况。 |
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截至2021年9月底共计支出1332.53万元，完成预算77.56%。其中基本支出1137.06万元（含人员支出996.26万元，公用支出140.79万元）；项目支出195.47万元；当前剩余指标385.56万元。 |
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（三）“三公”经费支出情况。 |
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截至2021年9月底共计支出8.78万元。其中因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费8.78万元（含购置费0.00万元，运行维护费8.78万元）。 |
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（四）会议费和培训费情况。 |
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截至2021年9月底会议费支出0.00万元，培训费支出4.42万元。 |
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四、固定资产使用情况。 |
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截至2021年9月底，在用固定资产759.70万元，出租固定资产0.00万元，其他固定资产0.00万元。 |
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五、部门整体目标实现情况。 |
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主要绩效目标内容 |
目标完成情况 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
完成值 |
未完成原因 |
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投入 |
目标设定 |
年初项目预算编制细化率 |
明确细化 |
95 |
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年度任务明确性 |
是 |
95 |
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预算配置 |
“三公经费”变动率 |
＞98% |
90 |
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重点支出安排率 |
＞98% |
95 |
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预算编制完整性 |
否 |
100 |
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过程 |
资产管理 |
固定资产利用率 |
＞98% |
95 |
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管理制度健全性 |
是 |
92 |
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资产管理安全性 |
是 |
92 |
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预算执行 |
“三公经费”控制率 |
＞98% |
98 |
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公务卡控制率 |
＞80% |
80 |
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支付进度率 |
＞98% |
95 |
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政府采购执行率 |
＞98% |
98 |
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结转结余变动率 |
＞98% |
95 |
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结转结余率 |
＞98% |
95 |
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预算完成率 |
＞98% |
98 |
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预算调整率 |
＞98% |
95 |
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预算管理 |
基础信息完善性 |
是 |
95 |
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管理制度健全性 |
是 |
95 |
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资金使用合规性 |
是 |
95 |
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预决算信息公开性 |
是 |
95 |
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产出 |
职责履行 |
完成及时率 |
＞98% |
95 |
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实际完成率 |
＞90% |
95 |
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质量达标率 |
＞98% |
95 |
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重点工作办结率 |
＞98% |
95 |
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效果 |
履职效益 |
可持续影响 |
是 |
95 |
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生态效益 |
保护生态法制安全 |
95 |
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社会公众或服务对象满意度 |
＞98% |
95 |
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社会效益 |
≥95% |
95 |
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经济效益 |
＞98% |
95 |
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评价结果应用 |
应用率 |
＞98% |
95 |
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结果应用创新 |
＞98% |
95 |
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监督管理 |
监督发现问题 |
违规率 |
＜5% |
95 |
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六、存在的主要问题。 |
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严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对检察保障工作的正常运行发挥了重要作用。 |
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七、改进建议或意见。 |
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算编制有待严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异，建议把本部门相关经费信息及时收集、整理、上报，以免缺报，影响资金下达及资金的拨付。 |
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附件：游仙区2021年部门整体支出绩效监控情况表 |
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四川省绵阳市游仙区人民检察院 |
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2021年11月8日 |