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游仙区2021年四川省绵阳市游仙区人民检察院部门(单位)整体支出绩效 监控报告
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（2021年1-9月）
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一、单位基本情况及主要职能职责。
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人员编制51 人，实有51人，预算安排1718.09万元。
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年度主要职能职责依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4、依照法律规定提起公益诉讼；5、对诉讼活动实行法律监督；6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；8、法律规定的其他职权。
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二、完成年度绩效目标组织管理情况。
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为确保绩效目标如期保质保量实现，年度内强化绩效运行监控，已制定财务管理制度,内部工作规程,岗位责任制度,专项资金管理办法等制度，制定严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对检察保障工作的正常运行发挥了重要作用。等措施。
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三、年度任务完成情况。
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（一）预算收入情况。
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截至2021年9月底，当前预算资金1718.09万元，其中当年收入1549.61万元，上年结余168.47万元。
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（二）资金安排使用情况。
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截至2021年9月底共计支出1332.53万元，完成预算77.56%。其中基本支出1137.06万元（含人员支出996.26万元，公用支出140.79万元）；项目支出195.47万元；当前剩余指标385.56万元。
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（三）“三公”经费支出情况。
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截至2021年9月底共计支出8.78万元。其中因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费8.78万元（含购置费0.00万元，运行维护费8.78万元）。
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（四）会议费和培训费情况。
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截至2021年9月底会议费支出0.00万元，培训费支出4.42万元。
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四、固定资产使用情况。
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截至2021年9月底，在用固定资产759.70万元，出租固定资产0.00万元，其他固定资产0.00万元。
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五、部门整体目标实现情况。
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主要绩效目标内容
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目标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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目标值
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完成值
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未完成原因
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投入
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目标设定
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年初项目预算编制细化率
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明确细化
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95
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年度任务明确性
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是
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95
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预算配置
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“三公经费”变动率
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＞98%
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90
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重点支出安排率
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＞98%
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95
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预算编制完整性
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否
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100
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过程
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资产管理
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固定资产利用率
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＞98%
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95
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管理制度健全性
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是
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92
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资产管理安全性
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是
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92
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预算执行
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“三公经费”控制率
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＞98%
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98
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公务卡控制率
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＞80%
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80
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支付进度率
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＞98%
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95
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政府采购执行率
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＞98%
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98
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结转结余变动率
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＞98%
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95
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结转结余率
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＞98%
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95
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预算完成率
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＞98%
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98
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预算调整率
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＞98%
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95
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预算管理
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基础信息完善性
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是
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95
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管理制度健全性
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是
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95
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资金使用合规性
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是
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95
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预决算信息公开性
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是
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95
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产出
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职责履行
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完成及时率
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＞98%
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95
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实际完成率
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＞90%
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95
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质量达标率
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＞98%
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95
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重点工作办结率
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＞98%
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95
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效果
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履职效益
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可持续影响
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是
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95
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生态效益
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保护生态法制安全
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95
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社会公众或服务对象满意度
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＞98%
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95
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社会效益
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≥95%
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95
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经济效益
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＞98%
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95
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评价结果应用
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应用率
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＞98%
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95
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结果应用创新
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＞98%
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95
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监督管理
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监督发现问题
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违规率
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＜5%
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95
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六、存在的主要问题。
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严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对检察保障工作的正常运行发挥了重要作用。
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七、改进建议或意见。
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算编制有待严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异，建议把本部门相关经费信息及时收集、整理、上报，以免缺报，影响资金下达及资金的拨付。
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附件：游仙区2021年部门整体支出绩效监控情况表
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四川省绵阳市游仙区人民检察院
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2021年11月8日
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